TJAM 03/05/2017 -Pág. 12 -Caderno 1 - Administrativo -Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Manaus, Ano IX - Edição 2146
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
AÇÕES DE AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS DE GESTÃO
A2 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Ação 2.1
Risco Inerente
Inobservância às
normas vigentes
Auditar a concessão
quanto a concessão
de diárias e passagens
de diárias. Não
aéreas
cumprimento de
cláusulas contratuais
Origem da
Demanda
Objetivos da
Auditoria
Escopo
Verificar a
legalidade do ato de
concessão, inibindo
pagamentos
Análise dos processos de
Controle indevidos. Analisar o
concessão de diárias e
Interno
cumpriento de
passagens aéreas.
cláusulas contratuais
relativa ao
fornecimento de
passagens aéreas.
Periodicidade
Mensal
Origem da
Demanda
Objetivos da
Auditoria
Escopo
Inobservância às
normas vigentes
quanto a dispensa ou
inexigibilidade de
licitação.
Controle
Interno
Verificar a
legalidade dos
processos de
dispensa ou
inexigibilidade.
Processos de dispensa e
inexigibilidade.
Mensal
Risco Inerente
Origem da
Demanda
Objetivos da
Auditoria
Escopo
Periodicidade
Ação 2.2
Risco Inerente
Analisar os
procedimentos de
dispensa e
inexigibilidade de
licitação.
Ação 2.3
Examinar os
Ineficácia dos
procedimentos do
controles no
sistema de
gerenciamento da
abastecimento
utilização do cartão(gasolina e diesel) com
combustível o uso de cartãoDesperdício de
combustível.
recursos financeiros.
Verificar a eficácia
do gerenciamento e
Analisar os relatórios
Controle
dos controles,
mensais da Central de
Interno evitando a utilização
Transporte.
inadequada do
cartão-combustível.
Periodicidade
Mensal
Local
Recursos Humanos
H/h
Semana de
Orientação
Conhecimento
Lei Ordinária nº
1.762/1986;Port
Divisão de
aria nº
05/06/2017
Infraestrutu
1.089/2009 TJ;
1:100
ra e
Portaria nº
09/06/2017
Logística
322//2010TJ;Res
olução nº
73/2009 - CNJ
Local
Recursos Humanos
H/h
Conhecimento
Divisão de
03/07/2017
Infraestrutu
1:100 Lei nº 8.666/93
ra e
07/07/2017
Logística
Local
Recursos Humanos
H/h
Conhecimento
Divisão de
Instrução
Infraestrutu
24/07/2017
Normativa nº 01ra e
1:50
TJ, de
Logística
28/07/2017
06/02/2012.
/Central de
Transporte.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
12
O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA .
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/007229 e o código 117VFQY9.
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo
Disponibilização: quarta-feira, 3 de maio de 2017