TJAM 03/05/2017 -Pág. 13 -Caderno 1 - Administrativo -Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Manaus, Ano IX - Edição 2146
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
AÇÕES DE AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS DE GESTÃO
A3 - GESTÃO DE PATRIMONIAL
Ação 3.1
Risco Inerente
Origem da
Demanda
Controle
Análise dos registros e
Interno controles dos bens Falhas nos registros
TJAM
patrimoniais de dos bens patrimoniais /Controle
Informática
Interno CNJ
Ação 3.2
Risco Inerente
Origem da
Demanda
Objetivos da
Auditoria
Escopo
Análise do controle dos
bens de informática.
Destinação dos bens
Auditar os registros
doados pelo CNJ.
e controles dos bens
Responsabilidades da
de informática
comissão para receber os
equipamentos. Estado de
conservação dos bens.
Objetivos da
Auditoria
Verificar o
cumprimento das
determinações
legais durante o
processo de
Analisar o sistema de Falhas nos registros Controle
registros oficiais dos
controle patrimonial dos bens patrimoniais Interno
bens patrimoniais.
Avaliar se há
integridade
confiabilidade dos
dados patrimoniais.
Escopo
Examinar os
procedimentos de
controle dos bens.
Verificar se os termos de
responsabilidade de estão
devidamente atualizados
e adequadamente
formalizados. Verificar a
adequada destinação
dada aos bens inservíveis
até a baixa dos controles
patrimoniais.
Periodicidade
Trimestral
Periodicidade
Trimestral
Local
Recursos Humanos
H/h
Divisão de
Tecnologia
da
1:50
Informação
e Divisão de
Patrimônio
Local
Semana de
Orientação
Conhecimento
Sistema de
controle de
material
14/08/2017
18/08/2017
Recursos Humanos Semana de
H/h Conhecimento Orientação
Lei 4.320/64; Lei
8.666/93;
Demais
28/08/2017
Divisão de
legislações
1:100
Patrimônio
correlatas;
31/08/2017
Sistema de
controle
patrimonial.
AÇÕES DE AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS DE GESTÃO
A4 - GESTÃO CONTRATUAL E SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS
Ação 4.1
Risco Inerente
Origem da
Demanda
Objetivos da
Auditoria
Escopo
Periodicidade
Local
Recursos Humanos
H/h
Semana de
Conhecimento Orientação
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
13
O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA .
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/007229 e o código 117VFQY9.
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo
Disponibilização: quarta-feira, 3 de maio de 2017